| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 690 000 Kč | 1 940 907 Kč | 1 825 750 Kč | 94,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 633 400 Kč | 657 076 Kč | 652 047 Kč | 99,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 026 600 Kč | 1 236 791 Kč | 1 126 695 Kč | 91,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 21 000 Kč | 46 040 Kč | 46 008 Kč | 99,9% |