| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 397 600 Kč | 511 277 Kč | 485 852 Kč | 95,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 394 600 Kč | 489 600 Kč | 467 274 Kč | 95,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 17 100 Kč | 17 001 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 737 Kč | 737 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 3 840 Kč | 840 Kč | 21,9% |