| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 900 Kč | 605 417 Kč | 565 167 Kč | 93,4% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 492 000 Kč | 460 517 Kč | 437 795 Kč | 95,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 144 900 Kč | 144 900 Kč | 127 372 Kč | 87,9% |