| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 075 000 Kč | 2 427 407 Kč | 2 087 788 Kč | 86,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 748 900 Kč | 753 998 Kč | 749 151 Kč | 99,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 311 100 Kč | 1 399 659 Kč | 1 069 946 Kč | 76,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 10 000 Kč | 264 750 Kč | 264 691 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |