| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 204 750 Kč | 76 716 Kč | 37,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 382 Kč | 101,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 43 750 Kč | 39 394 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 6 000 Kč | 5 445 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 135 000 Kč | 123 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 495 Kč | 100,0% |