| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 961 287 Kč | 948 786 Kč | 98,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 7 500 Kč | 849 Kč | 11,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 600 Kč | 93,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 550 Kč | 98,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 145 000 Kč | 920 787 Kč | 920 787 Kč | 100,0% |