| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 000 Kč | 1 976 501 Kč | 1 121 821 Kč | 56,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 70 000 Kč | 326 700 Kč | 326 700 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 445 000 Kč | 1 649 801 Kč | 795 121 Kč | 48,2% |