| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 6 774 962 Kč | 4 882 846 Kč | 72,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 920 000 Kč | 2 485 100 Kč | 1 724 898 Kč | 69,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 448 000 Kč | 1 991 825 Kč | 1 105 249 Kč | 55,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 155 000 Kč | 168 700 Kč | 23 637 Kč | 14,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 277 000 Kč | 2 127 337 Kč | 2 027 062 Kč | 95,3% |