| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 5 227 048 Kč | 3 758 175 Kč | 71,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 504 000 Kč | 2 606 128 Kč | 1 685 799 Kč | 64,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 894 200 Kč | 986 955 Kč | 734 001 Kč | 74,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 7 090 Kč | 4,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 346 800 Kč | 1 476 965 Kč | 1 329 285 Kč | 90,0% |