| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 624 000 Kč | 34 467 403 Kč | 33 118 575 Kč | 96,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 36 316 000 Kč | 29 984 600 Kč | 29 569 457 Kč | 98,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 882 200 Kč | 925 100 Kč | 578 824 Kč | 62,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 45 000 Kč | 4 889 Kč | 10,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 318 800 Kč | 3 510 703 Kč | 2 963 405 Kč | 84,4% |