| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 579 440 Kč | 25 921 932 Kč | 27 085 096 Kč | 104,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 946 000 Kč | 22 047 400 Kč | 24 081 823 Kč | 109,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 898 900 Kč | 949 202 Kč | 718 028 Kč | 75,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 55 000 Kč | 59 500 Kč | 18 180 Kč | 30,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 677 540 Kč | 2 863 830 Kč | 2 265 065 Kč | 79,1% |