| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 579 440 Kč | 28 875 887 Kč | 27 448 404 Kč | 95,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 946 000 Kč | 24 726 400 Kč | 24 179 832 Kč | 97,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 898 900 Kč | 968 657 Kč | 790 701 Kč | 81,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 55 000 Kč | 59 500 Kč | 18 180 Kč | 30,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 677 540 Kč | 3 119 330 Kč | 2 457 690 Kč | 78,8% |