| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 220 450 Kč | 9 603 286 Kč | 4 628 651 Kč | 48,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 684 850 Kč | 6 053 345 Kč | 1 597 325 Kč | 26,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 864 900 Kč | 1 121 864 Kč | 955 127 Kč | 85,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 160 000 Kč | 59 110 Kč | 36,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 563 700 Kč | 2 266 076 Kč | 2 015 088 Kč | 88,9% |