| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 425 423 Kč | 9 425 423 Kč | 322 345 Kč | 3,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 389 873 Kč | 6 389 873 Kč | 119 324 Kč | 1,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 002 100 Kč | 1 002 100 Kč | 69 661 Kč | 7,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 1 100 Kč | 1,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 936 450 Kč | 1 936 450 Kč | 132 260 Kč | 6,8% |