| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 425 423 Kč | 9 425 423 Kč | 533 812 Kč | 5,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 389 873 Kč | 6 389 873 Kč | 195 350 Kč | 3,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 002 100 Kč | 1 002 100 Kč | 86 061 Kč | 8,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 1 599 Kč | 1,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 936 450 Kč | 1 936 450 Kč | 250 802 Kč | 13,0% |