| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 425 423 Kč | 9 476 823 Kč | 873 438 Kč | 9,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 389 873 Kč | 6 441 273 Kč | 322 864 Kč | 5,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 002 100 Kč | 1 002 100 Kč | 176 957 Kč | 17,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 1 599 Kč | 1,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 936 450 Kč | 1 936 450 Kč | 370 018 Kč | 19,1% |