| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 425 423 Kč | 9 476 823 Kč | 1 370 770 Kč | 14,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 389 873 Kč | 6 441 273 Kč | 492 982 Kč | 7,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 1 002 100 Kč | 1 002 100 Kč | 264 314 Kč | 26,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 3 599 Kč | 3,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 936 450 Kč | 1 936 450 Kč | 607 875 Kč | 31,4% |