| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 3 515 000 Kč | 345 072 Kč | 9,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 938 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 79 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 15 488 Kč | 1,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 900 000 Kč | 2 115 000 Kč | 11 147 Kč | 0,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 300 000 Kč | 297 500 Kč | 99,2% |