| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 2 860 000 Kč | 2 852 204 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 182 000 Kč | 179 568 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 116 000 Kč | 114 653 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 2 560 000 Kč | 2 557 983 Kč | 99,9% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 100 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |