| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 835 000 Kč | 832 433 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 170 000 Kč | 169 780 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 313 000 Kč | 312 248 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 321 Kč | 86,4% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 96 000 Kč | 95 794 Kč | 99,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 251 000 Kč | 250 290 Kč | 99,7% |