| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 156 066 Kč | 7,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 4 102 Kč | 2,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 111 457 Kč | 18,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 40 507 Kč | 4,1% |