| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 2 097 000 Kč | 2 040 584 Kč | 97,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 450 000 Kč | 1 713 000 Kč | 1 712 939 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 191 000 Kč | 190 041 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 188 000 Kč | 132 604 Kč | 70,5% |