| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 458 189 Kč | 10,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 188 155 Kč | 15,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 3 000 000 Kč | 163 554 Kč | 5,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 200 000 Kč | 106 480 Kč | 53,2% |