| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 488 006 Kč | 24,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 74 000 Kč | 73 568 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 869 Kč | 0,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 526 000 Kč | 116 320 Kč | 22,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 808 000 Kč | 104 585 Kč | 12,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 192 000 Kč | 191 664 Kč | 99,8% |