| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 090 000 Kč | 1 084 339 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 91 000 Kč | 88 149 Kč | 96,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 640 000 Kč | 639 182 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 260 000 Kč | 258 098 Kč | 99,3% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 99 000 Kč | 98 910 Kč | 99,9% |