| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 000 000 Kč |
860 400 Kč |
860 369 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
206 900 Kč |
206 851 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
150 000 Kč |
235 500 Kč |
235 475 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
70 000 Kč |
87 000 Kč |
86 900 Kč |
99,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 475 Kč |
74,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
75 000 Kč |
69 155 Kč |
92,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
259 500 Kč |
259 427 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
200 000 Kč |
197 768 Kč |
98,9% |
| 5153 |
Plyn
|
300 000 Kč |
120 000 Kč |
118 223 Kč |
98,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
25 000 Kč |
40 000 Kč |
37 790 Kč |
94,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
5 000 Kč |
15 000 Kč |
12 535 Kč |
83,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
67 000 Kč |
62 034 Kč |
92,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
100 000 Kč |
108 300 Kč |
108 256 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
289 600 Kč |
289 596 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
16 100 Kč |
16 060 Kč |
99,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
187 600 Kč |
187 540 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
357 800 Kč |
357 785 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
213 800 Kč |
184 600 Kč |
86,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
15 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
41 400 Kč |
41 318 Kč |
99,8% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
100 000 Kč |
48 500 Kč |
48 450 Kč |
99,9% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
100 000 Kč |
32 546 Kč |
32 546 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
60 000 Kč |
87 000 Kč |
87 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
50 000 Kč |
211 500 Kč |
211 390 Kč |
99,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
81 000 Kč |
80 265 Kč |
99,1% |
| 6121 |
Stavby
|
930 000 Kč |
1 260 554 Kč |
1 260 489 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
800 000 Kč |
1 691 000 Kč |
1 690 743 Kč |
100,0% |