| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 100 000 Kč | 14 250 000 Kč | 1 859 508 Kč | 13,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 000 000 Kč | 2 800 000 Kč | 771 996 Kč | 27,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 100 000 Kč | 11 450 000 Kč | 1 087 512 Kč | 9,5% |