| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 100 000 Kč | 11 250 000 Kč | 1 670 041 Kč | 14,8% | |
| 6121 | Stavby | 10 700 000 Kč | 10 400 000 Kč | 1 191 064 Kč | 11,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 400 000 Kč | 850 000 Kč | 478 977 Kč | 56,4% |