| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 600 000 Kč | 50 749 780 Kč | 10 660 716 Kč | 21,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 115 000 Kč | 18 140 000 Kč | 2 122 416 Kč | 11,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 880 000 Kč | 20 880 000 Kč | 4 722 560 Kč | 22,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 85 000 Kč | 125 000 Kč | 35 373 Kč | 28,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 420 000 Kč | 11 503 580 Kč | 3 779 167 Kč | 32,9% |