| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 420 000 Kč | 11 503 580 Kč | 3 779 167 Kč | 32,9% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 11 200 000 Kč | 11 200 000 Kč | 3 393 193 Kč | 30,3% |
| 63 | Finanční operace | 220 000 Kč | 303 580 Kč | 385 974 Kč | 127,1% |