| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 1 049 127 Kč | 11,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 423 057 Kč | 28,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 228 932 Kč | 9,5% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 397 138 Kč | 7,9% |