| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 980 951 Kč | 16,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 50 000 Kč | 12 757 Kč | 25,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 950 000 Kč | 15 460 Kč | 1,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 679 516 Kč | 68,0% |
| 6121 | Stavby | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 273 218 Kč | 6,8% |