| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 174 042 Kč | 17,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 137 Kč | 90,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 106 486 Kč | 53,2% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 145 Kč | 20,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 12 275 Kč | 1,8% |