| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 68 583 Kč | 2,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 743 Kč | 0,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 67 840 Kč | 5,7% |