| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 829 000 Kč | 943 360 Kč | 653 734 Kč | 69,3% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 730 Kč | 57,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 894 Kč | 15,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 2 000 Kč | 451 Kč | 22,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 37 000 Kč | 41 000 Kč | 22 715 Kč | 55,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 59 050 Kč | 78,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 260 000 Kč | 282 000 Kč | 199 783 Kč | 70,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 435 000 Kč | 528 360 Kč | 368 111 Kč | 69,7% |