| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 947 000 Kč | 3 654 930 Kč | 3 362 595 Kč | 92,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 834 000 Kč | 3 492 000 Kč | 3 260 506 Kč | 93,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 80 000 Kč | 49 489 Kč | 61,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 000 Kč | 48 110 Kč | 20 752 Kč | 43,1% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 27 820 Kč | 23 206 Kč | 83,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 8 642 Kč | 123,5% |