| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 626 000 Kč | 7 096 881 Kč | 6 922 163 Kč | 97,5% | |
| 501 | Platy | 3 699 000 Kč | 4 046 864 Kč | 3 949 739 Kč | 97,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 299 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 238 620 Kč | 95,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 620 000 Kč | 1 742 017 Kč | 1 727 182 Kč | 99,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 622 Kč | 82,8% |