| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 228 000 Kč | 22 605 618 Kč | 19 956 494 Kč | 88,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 626 000 Kč | 7 096 881 Kč | 6 922 163 Kč | 97,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 593 750 Kč | 10 158 050 Kč | 8 005 128 Kč | 78,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 341 000 Kč | 339 000 Kč | 285 772 Kč | 84,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 4 272 250 Kč | 4 532 455 Kč | 4 465 971 Kč | 98,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 280 000 Kč | 279 515 Kč | 235 954 Kč | 84,4% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 804 Kč | 98,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 105 000 Kč | 189 717 Kč | 31 702 Kč | 16,7% |