| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 450 Kč | 2 269 369 Kč | 1 635 712 Kč | 72,1% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 3 979 Kč | 88,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 83 000 Kč | 108 800 Kč | 99 617 Kč | 91,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 8 500 Kč | 1 101 Kč | 13,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 85 626 Kč | 100,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 687 100 Kč | 1 175 224 Kč | 985 894 Kč | 83,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 712 350 Kč | 832 345 Kč | 459 494 Kč | 55,2% |