| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 282 090 Kč | 14 197 958 Kč | 10 465 782 Kč | 73,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 42 690 Kč | 42 688 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 640 450 Kč | 2 269 369 Kč | 1 635 712 Kč | 72,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 238 000 Kč | 238 000 Kč | 259 461 Kč | 109,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 610 000 Kč | 1 664 477 Kč | 1 079 632 Kč | 64,9% |
| 516 | Nákup služeb | 4 903 930 Kč | 5 066 862 Kč | 3 882 202 Kč | 76,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 596 720 Kč | 4 623 570 Kč | 3 324 756 Kč | 71,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 292 990 Kč | 292 990 Kč | 241 333 Kč | 82,4% |