| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 596 720 Kč | 4 623 570 Kč | 3 324 756 Kč | 71,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 362 000 Kč | 4 335 350 Kč | 3 098 295 Kč | 71,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 66 500 Kč | 96 500 Kč | 77 672 Kč | 80,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 14 000 Kč | 17 000 Kč | 10 226 Kč | 60,2% |
| 5175 | Pohoštění | 109 090 Kč | 123 590 Kč | 98 934 Kč | 80,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 11 130 Kč | 11 130 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 34 000 Kč | 40 000 Kč | 39 629 Kč | 99,1% |