| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 729 750 Kč | 933 250 Kč | 845 451 Kč | 90,6% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 189 000 Kč | 306 000 Kč | 265 078 Kč | 86,6% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 4357 | Domovy | 188 250 Kč | 188 250 Kč | 175 950 Kč | 93,5% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 352 500 Kč | 434 000 Kč | 399 423 Kč | 92,0% |