| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 352 500 Kč | 434 000 Kč | 399 423 Kč | 92,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 230 000 Kč | 246 000 Kč | 245 137 Kč | 99,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 57 500 Kč | 61 500 Kč | 61 284 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 000 Kč | 22 500 Kč | 22 060 Kč | 98,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 401 Kč | 28,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 69 541 Kč | 77,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |