| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 677 890 Kč | 11 806 298 Kč | 10 648 623 Kč | 90,2% | |
| 501 | Platy | 6 582 000 Kč | 6 644 200 Kč | 6 041 033 Kč | 90,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 225 890 Kč | 2 269 298 Kč | 2 016 333 Kč | 88,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 859 000 Kč | 2 881 800 Kč | 2 589 779 Kč | 89,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 1 478 Kč | 13,4% |