| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 582 000 Kč | 6 644 200 Kč | 6 041 033 Kč | 90,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 580 000 Kč | 6 642 200 Kč | 6 039 615 Kč | 90,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 418 Kč | 70,9% |