| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 532 000 Kč | 1 798 916 Kč | 1 063 922 Kč | 59,1% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 869 Kč | 48,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 134 000 Kč | 343 000 Kč | 216 562 Kč | 63,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 217 Kč | 2,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 165 000 Kč | 150 000 Kč | 103 418 Kč | 68,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 533 000 Kč | 566 000 Kč | 341 019 Kč | 60,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 8 388 Kč | 18,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 626 000 Kč | 665 916 Kč | 390 450 Kč | 58,6% |