| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 286 510 Kč | 14 601 668 Kč | 9 957 453 Kč | 68,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 687 Kč | 92,3% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 532 000 Kč | 1 798 916 Kč | 1 063 922 Kč | 59,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 610 000 Kč | 600 006 Kč | 305 855 Kč | 51,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 313 000 Kč | 1 379 300 Kč | 1 001 145 Kč | 72,6% |
| 516 | Nákup služeb | 5 525 900 Kč | 5 621 836 Kč | 4 219 659 Kč | 75,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 036 800 Kč | 4 902 800 Kč | 3 162 984 Kč | 64,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 268 810 Kč | 268 810 Kč | 176 202 Kč | 65,5% |