| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 036 800 Kč | 4 902 800 Kč | 3 162 984 Kč | 64,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 442 000 Kč | 4 308 000 Kč | 2 764 506 Kč | 64,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 424 Kč | 17,3% |
| 5175 | Pohoštění | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 15 825 Kč | 13,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 800 Kč | 15 800 Kč | 2 500 Kč | 15,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 319 212 Kč | 99,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 58 517 Kč | 99,2% |