| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 548 000 Kč | 2 548 000 Kč | 2 406 561 Kč | 94,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 694 Kč | 4,6% |
| 5151 | Studená voda | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 38 484 Kč | 85,5% |
| 5153 | Plyn | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 382 Kč | 79,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 143 Kč | 85,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 799 Kč | 17,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 659 Kč | 61,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 370 000 Kč | 2 370 000 Kč | 2 306 401 Kč | 97,3% |