| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 198 000 Kč | 3 198 000 Kč | 3 020 641 Kč | 94,5% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 548 000 Kč | 2 548 000 Kč | 2 406 561 Kč | 94,4% |
| 4357 | Domovy | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 100,0% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 484 080 Kč | 93,1% |