| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 484 080 Kč | 93,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 302 239 Kč | 97,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 74 956 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 27 201 Kč | 93,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 250 Kč | 5,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 75 934 Kč | 89,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |