| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 720 000 Kč | 33 666 198 Kč | 31 912 734 Kč | 94,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 457 381 Kč | 38 720 Kč | 8,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 36 720 000 Kč | 33 082 817 Kč | 31 748 334 Kč | 96,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 126 000 Kč | 125 680 Kč | 99,7% |