| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 720 000 Kč | 33 082 817 Kč | 31 748 334 Kč | 96,0% | |
| 6121 | Stavby | 35 460 000 Kč | 28 697 041 Kč | 27 460 426 Kč | 95,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 260 000 Kč | 4 385 776 Kč | 4 287 908 Kč | 97,8% |