| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 900 000 Kč | 67 067 882 Kč | 59 933 891 Kč | 89,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 38 013 000 Kč | 40 756 087 Kč | 36 685 510 Kč | 90,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 887 000 Kč | 26 311 795 Kč | 23 248 381 Kč | 88,4% |